公司内部审计年终工作总结2022

公司内部审计年终工作总结2022

公司内部审计年终工作总结2022：
一、完成的主要工作
审计项目概况：全年共完成审计项目97项，涵盖财务收支、预算执行、专项经营考核、任期经济责任、投资企业财务收支与资产负债、基建工程项目预算与结算等多个方面，为集团的管理与经济效益提升做出了显著贡献。预算执行与财务收支审计：预算执行过程中，同步进行财务收支管理、自保效益审计，发现并解决财务管理、资产管理、内控制度执行等方面的问题，加强了财务管理，维护了预算执行的严肃性。专项经营考核审计：针对特定公司连续亏损的情况，进行了深入的经营绩效考核审计，确保其经营目标得以完成，促进了公司发展。投资企业审计：对投资公司的财务收支与资产负债进行了综合评价，为投资决策提供了有力依据，并对合同到期公司进行了经营预测审计，为后续决策提供了参考。离任审计：对副总经理岗位变动的离任人员进行了全面审计，评估其任期内的经营目标完成情况，为人事考核提供了重要依据。基建工程审计：深入工程项目现场，实施事前审查、事中监督与事后控制的审计模式，有效节省了集团资金。二、主要工作体会
领导重视是关键：主管领导的支持为审计部克服人手不足等困难提供了有力保障，提高了审计工作的质量与效率。加强过程控制：通过制度、手段与成果管理等多方面措施，全面提升了审计工作质量，并利用信息化手段提升了审计效果。延伸审计项目：审计人员不仅关注财务审计，还注重资产管理、内部控制等方面的审计，并强调问题整改，确保了审计效果。三、存在问题与改进计划
审计力量不足：审计部面临人手紧张的问题，难以深入进行效益审计、经济责任审计等。计划通过学习、创新审计方法与手段，加强内部审计力量。基建流程不完善：集团母子公司基建流程存在沟通不足、流程不清晰等问题。审计部将积极完善基建流程，提升审计工作的深度与广度。2025-05-07